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                长沙市网信快三行政审批服务局2019年度部门决算公开说明

                发布日期:2020-08-27    来源:区行政审批服务局

                ?

                第一部分 ?长沙市网信快三行政审批服务局单位概况

                一、部门职责

                二、机构设置

                第二部分 ?长沙市网信快三行政审批服务局2019年度部门决算表(见附件)

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                第三部分 ??长沙市网信快三行政审批服务局2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                政府性基金预算收入支出决算情况

                、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

                、预算绩效情况说明

                、其他重要事项情况说明

                部分名词解释

                部分??2019年度部门整体支出绩效评价报告

                正??文

                第一部分 ?长沙市网信快三行政审批服务局单位概况

                一、?部门职责

                (一)贯彻落实党中央、省委和市委有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规;负责拟定相关行政审批规范性文件和相关政策,并组织实施。

                (二)负责全区行政审批服务工作的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。

                (三)负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

                (四)负责协调推进全区行政效能工作,牵头推进全区“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

                (五)负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作;会同区数据资源相关部门单位推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

                (六)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

                (七)负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

                (八)根据上级政府授权,依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可权。

                (九)承担区人民政府行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

                (十)承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。

                (十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

                二、机构设置及决算单位构成

                (一)内设机构设置

                长沙市网信快三行政审批服务局是网信快三政府工作部门为正科级行政单位。内设办公室、政策法规科、审批服务管理科、效能监督科四个职能科室和政务服务中心一个二级机构。总编制数13人,其中行政编制5人,事业编制8人。全局现有在职在编干部职工12人,人才引进1人,雇员8人,退休人员1人。

                (二)决算单位构成。

                长沙市网信快三行政审批服务局是一个独立的编制机构,2019年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级。

                第二部分 ?长沙市网信快三行政审批服务局2019年度部门决算表(见附件)

                包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

                第三部分 ??长沙市网信快三行政审批服务局2019年度部门决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明(1)

                2019 年度收、支总计615.62万元。与2018年相比,增加48.13万元,增长8.48%,主要是因为机构改革新调入3名在职在编人员及政务服务工作人员绩效考核奖金发放标准及范围增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括政务服务及政务大厅运转、“12345”市民服务热线、全区政府信息公开、政务服务工作人员绩效奖金等项目经费。

                二、收入决算情况说明(表2)

                本年收入合计615.62万元,比上年增加48.13万元,均为财政拨款收入,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

                三、支出决算情况说明(表3)

                本年支出合计615.62万元,比上年增加48.13万元,其中:基本支出397.17万元,占64.52%;项目支出218.45万元,占35.48%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

                2019年度财政拨款收、支总计615.62万元,与2018年相比,收入增加48.13万元, 主要是因为机构改革新调入3名在职在编人员及政务服务工作人员绩效考核奖金调标财政拨款增加;支出增长8.48%,主要是因为机构改革新调入3名在职在编人员及政务服务工作人员绩效考核奖金发放标准及范围增加。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

                (一)财政拨款支出决算总体情况

                2019年度财政拨款支出615.62万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加48.13万元,增长8.48%,主要是因为机构改革新调入3名在职在编人员及政务服务工作人员绩效考核奖金发放标准及范围增加。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                2019年度财政拨款支出615.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出601.49万元,占97.70%;社会保障和就业(类)支出14.13万元,占2.30%。

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                2019年度财政拨款支出年初预算数为534.66万元,支出决算数为615.62万元,完成年初预算的115.14%,其中:

                1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

                年初预算为334.42万元,支出决算为383.03万元,完成年初预算的114.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革新调入3名在职在编人员。

                2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:政务服务工作人员绩效奖金发放标准及范围增加。

                3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为185万元,支出决算为148.62万元,完成年初预算的80.33%,。决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行厉行节约各项费用下降。

                4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.24万元,支出决算为14.13万元,完成年初预算的92.72 %。决算数小于预算数的主要原因是社保费率有所下调。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

                2019年度财政拨款基本支出397.17万元,比上年增加59.08万元,其中:人员经费367.73万元,占基本支出的92.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费用等;公用经费29.44万元,占基本支出的7.41%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

                七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

                本单位无政府性基金收支。

                八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

                (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                “三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.12万元,完成预算的12%,比上年增加0.12万元,其中:

                因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比保持一致。

                公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.12万元,完成预算的12%,决算数小于年初预算数的主要原因是财务制度更加严格规范,认真执行各项财务制度。与上年相比增加0.12万元,增长的主要原因是按照相关规定接待了一批次学习考察人员。

                公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比保持一致。

                (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

                1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

                2、公务接待费支出决算为0.12万元,全年共接待来访团组1个、来宾18人次,主要是长沙县政务中心来我单位学习考察发生的接待支出。

                3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

                九、关于2019年度预算绩效情况说明

                2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有“政务服务及政务大厅运转”1个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款615.62万元,其中,项目支出绩效评价150万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

                十、其他重要事项情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                本部门2019 年度机关运行经费支出29.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少6.9万元,降低18.99%。主要原因是:严格执行厉行节约各项费用下降。

                (二)一般性支出情况

                2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费3.17万元,为全区政府信息公开及全区“12345”市民服务热线培训费用。该培训费用年初预算数为6万元,实际支出费用3.17万元,参加培训人数80人。培训对象为各街道、区直部门负责12345市民服务热线工作和政府信息公开工作的业务专职人员,培训的内容为政府信息理论政策、网信快三政府信息公开工作实务操作指导、12345市民服务热线工作业务知识等。

                (三)政府采购支出情况

                本部门2019年度政府采购支出总额58.72万元,其中:政府采购货物支出12.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.16万元。其中:中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0%。

                (四)国有资产占用情况

                截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

                部分名词解释

                一、财政拨款收入:指网信快三财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

                二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

                四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                部分?2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件

                2019年度长沙市网信快三行政审批服务局部门决算公开表.xls区行政审批服务局2019年度部门整体支出自评报告.doc
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