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                长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2021年部门预算公开说明

                发布日期:2021-01-18    来源:雨花电商产业园

                ??录

                第一部分:部门预算公开说明

                一、部门基本概况

                (一)职能职责

                (二)机构设置

                二、部门预算单位构成

                三、部门收支总体情况

                (一)收入预算

                (二)支出预算

                四、一般公共预算收支情况

                (一)基本支出

                (二)项目支出

                五、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费

                (二)“三公”经费预算

                (三)部门预算政府采购情况

                (四)国有资产占有使用情况

                (五)绩效目标设置情况

                六、名词解释

                第二部分 部门预算公开表格

                一、部门收支总表

                二、财政拨款收支总体情况表

                三、部门支出总体情况表

                四、部门收入总体情况表

                五、一般公共预算支出情况表

                六、基本支出经济分类情况表(分性质)

                七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

                八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

                九、2021年预算支出表(政府预算支出经济分类)

                十、三公经费预算表

                十一、政府性基金预算支出情况表

                十二、政府性基金预算收入情况表

                十三、政府性基金收入支出总表

                十四、国有资本经营预算收支总表

                十五、国有资本经营预算收入表

                十六、国有资本经营预算支出表

                十七、项目支出绩效目标简表

                十八、部门整体支出绩效目标表

                一、部门基本概况

                (一)、部门职能职责

                1、负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划;

                2、负责制定园区产业规划和组织实施;

                3、负责项目引进、招商引资、对外贸易、对外经济技术合作交流及相关服务工作、协助企业申报争取上级优惠政策;

                4、负责办理项目规划、国土、立项、环境测评、能源评价等手续;

                5、负责协助处理土地统一开发、利用和管理;

                6、负责协调基础设施建设、拆除违章建筑、拆迁安置及矛盾调处工作等管理工作。

                (二)、机构设置情况

                内设办公室、招商科、产业发展科、社会事务科、财务科、综合管理科。

                三、部门收支概况

                2021年部门预算收入为一般公共预算拨款收入支出既包括本单位基本运行的经费,也包括聘用人员经费、后勤保障、食堂、招商引资办理土地统征和项目拆迁辅助支出、安全生产环境保护渣土及违章建筑管理等专项经费。

                (一)收入预算:2021年年初预算数661.10万元,比上年减少18.53万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

                (二)支出预算,2021年年初预算数661.10万元,比上年减少18.53万元(说明增减原因:政府要求压缩支出规模),均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

                四、一般公共预算收支情况

                2021年一般公共预算收入661.10万元,比上年减少18.53万元,具体安排情况如下:

                (一)基本支出:2021年年初预算数为303.10万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                (二)项目支出:2021年年初预算数为358万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括管委会聘用人员工资福利支出、商品和服务支出、专项业务费支出(聘用制人员经费、后勤保障、食堂经费、招商引资、办理统征和项目拆迁、安全生产环境保护渣土及违章建筑管理)等专项经费。

                五、其他重要事项的情况说明

                1、机关运行经费:2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算27.31万元。

                2、“三公”经费预算:2021“三公”经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,运行费0万元),因公出国(境)费0万元。

                3、部门预算政府采购情况:2021年我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。

                4、国有资产占有使用情况

                截至202012月31日,单位固定资产账面价值13.49万元。车辆共有0台,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备 0台(套)。

                2021年部门预算无安排购置车辆。无购置单位价值5万元以上的通用设备和专用设备。

                5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为661.10万元,其中,基本支出303.10万元,项目支出358万元。

                六、专业名词解释

                1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                第二部分 部门预算公开表格

                见附表:长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2021年部门预算表.xlsx


                长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会

                2021118

                长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2021年部门预算表.xlsx
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