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                网信快三妇联2019年预算公开说明

                发布日期:2019-02-01    来源:区妇联

                     目   录

                  第一部分:部门预算公开说明

                  一、部门基本概况

                  (一)职能职责

                  (二)机构设置

                  二、部门预算单位构成

                  三、部门收支总体情况

                  (一)收入预算

                  (二)支出预算

                  四、一般公共预算收支情况

                  (一)基本支出

                  (二)项目支出

                  五、其他重要事项的情况说明

                  (一)机关运行经费

                  (二)“三公”经费预算

                  (三)部门预算政府采购情况

                  (四)国有资产占有使用情况

                  (五)绩效目标设置情况

                  六、名词解释

                  第二部分 部门预算公开表格

                  一、部门收支总表

                  二、财政拨款收支总体情况表

                  三、部门支出总体情况表

                  四、部门收入总体情况表

                  五、一般公共预算支出情况表

                  六、基本支出经济分类情况表(分性质)

                  七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

                  八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

                  九、2019年预算支出表(政府预算支出经济分类)

                  十、三公经费预算表

                  十一、政府性基金预算支出情况表

                  十二、政府性基金预算收入情况表

                  十三、政府性基金收入支出总表

                  十四、国有资本经营预算收支总表

                  十五、国有资本经营预算收入表

                  十六、国有资本经营预算支出表

                  十七、项目支出绩效目标简表

                  十八、部门整体支出绩效目标表

                  一、部门基本概况

                  (一)部门职能职责

                  长沙市网信快三妇女联合会是党领导的为争取妇女进一步解放而联合起来的各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

                  1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

                  2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

                  3、教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神;宣传妇女典型;实施女性素质工程,开展妇女职业培训和多层妇女干部培训全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。协助区委培养、选拔、推荐女干部。

                  4、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;承担妇儿工委工作,参与有关妇女儿童法规的制定,维护全区妇女儿童的合法权益。贯彻实施《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省市区有关规划,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

                  5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓展工作领域。

                  6、加强同各界各族妇女的联系,巩固和扩大妇女的团结,增进国际间友好交往。

                  7、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的工作任务。

                  (二)机构设置情况

                  区妇联机构为正科级级别,系参照公务员管理行政单位,实行全额预算管理形式。行政编制3名,其中领导职数2名。现在职在编人数为4人,退休人员1名,合同制雇员3人,区妇联共计8人。

                  区妇联无公务车辆。

                  二、部门收支概况

                  2019年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括单位机关基本运行的经费,也包括妇儿工委经费、妇女儿童活动经费等项目经费。

                  (一)收入预算:2019年年初预算数241.72万元,比上年增加44.64万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

                  (二)支出预算:2019年年初预算数241.72万元,比上年增加44.64万元(说明增加原因:基本支出增加23.64万元,由于增加2名雇员,人员经费增加;项目经费增加21万元,增加特困妇女儿童救助、家风建设家庭教育等专项经费),均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

                  三、一般公共预算收支情况

                  2019年一般公共预算收入241.72万元,支出241.72万元,具体安排情况如下:

                  (一)基本支出:2019年年初预算数为135.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                  (二)项目支出:2019年年初预算数为106万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括妇儿工委经费、妇女儿童活动经费等专项经费。

                  (1)项目1,妇女儿童工作委员会、妇女儿童纲要测评经费。妇女儿童工作委员会是政府妇女儿童事业议事、协调机构,根据上级的要求,妇女儿童工作委员会要有不少于5万的独立经费和人员编制。科学制定并实施好《网信快三妇女儿童发展规划(2016-2020年)》,对于全面提高妇女地位、促进妇女发展、谋求两性平等,改善儿童生存、保护和发展环境,促进妇女儿童事业进步和发展,具有十分重大的意义。经费总额为10万元。

                  (2)项目2,妇女儿童活动经费。申报的依据是:妇联是党和政府联系妇女儿童的桥梁和纽带,妇联通过开展三八妇女活动、六一儿童活动、女领导干部联谊、参加培训等各种活动,将各行各业的妇女团结在党的周围,充分发挥了妇联组织的凝聚力、号召力和影响力。经费总额为35万元。

                  (3)项目3,示范妇女儿童之家创建经费。申报的依据是:根据“两纲”要求,全区85%的社区要创建“妇女儿童之家”,为儿童提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等一体化服务。经费总额为10万元。

                  (4)项目4,妇女发展及推进妇女创业专项工作经费。申报的依据是:推进妇女发展是妇联的一项重要工作,包括对妇女创业宣传、培训、提供就业指导服务等系列工作的开展。经费总额为8万元。

                  (5)项目5,维权工作经费、反家庭暴力经费。申报的依据是:维权工作、反家庭暴力工作是妇联一项重要性的常规工作,妇联是妇女的娘家人,担负着维护妇女儿童权益的职责,是妇女儿童权益的代言人。作为综治成员单位,妇联的维权工作力度将加大。经费总额为8万元。

                  (6)项目6,婚姻家庭纠纷调解专业化服务工作经费。充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的基础性作用,有效预防和化解婚姻家庭纠纷,促进家庭关系和谐,维护妇女儿童合法权益,夯实社会平安基础,维护社会稳定。按照长综治办【2016】6号文件《关于切实加强婚姻家庭关系调适服务工作的通知》要求,各区县要建立婚姻家庭纠纷调解专业机构进行专业化服务,要通过纳入政府财政预算、政府购买服务范畴进行经费保障。经费总额为15万元。

                  (7)项目7,特困妇女儿童救助专项经费。根据《关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见》(长发〔2015〕19号)、《中共长沙市委办公厅关于印发<长沙市妇联改革实施方案>的通知》(长办发〔2018〕5号)和《网信快三妇联改革实施方案》(雨办发〔2018〕10号)文件规定以及市妇联考核要求,区妇联每年都将对特困妇女儿童进行专项救助,包括特困两癌妇女救助、春蕾助学以及特困单亲母亲慰问等常规救助,以及突发重大变故的临时救助等。经费总额为10万元。

                  (8)项目8,家风建设、家庭教育及阅读推广专项经费。根据湖南省妇联《湖南省关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》(湘妇字[2017]32号)文件以及长沙市妇联《关于长沙市指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》、《中共长沙市委办公厅关于印发<长沙市妇联改革实施方案>的通知》(长办发〔2018〕5号)和《网信快三妇联改革实施方案》(雨办发〔2018〕10号)文件规定,等文件要求,各区县妇联要认真落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于“注重家庭、注重家教、注重家风 ”的重要指示,进一步推动全市“十三五”时期家庭教育和阅读推广工作创新发展,促进儿童全面健康成长。政府要加大对家庭教育事业和阅读推广工作的投入以及购买服务的力度,推动将家庭教育和阅推广经费纳入地方财政预算或实施相关民生工程,保障家庭教育工作和阅读推广获得必需的财力支持。经费总额为10万元。

                  四、其他重要事项的情况说明

                  1、机关运行经费:2019年我单位的机关运行经费财政拨款预算14.77万元。

                  2、“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算数为0.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

                  3、部门预算政府采购情况:2019年我单位政府采购预算总额50.3万元,其中:政府采购货物类预算20.3万元、政府采购服务预算30万元。

                  4、国有资产占有使用情况

                  截至2018年12月31日,单位固定资产账面价值10.89万元。其中:共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种转业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

                  2019年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0台(套)。

                  5、预算绩效目标说明

                  2019 年,本部门整体支出全部纳入绩效目标管理,涉及财政拨款预算241.72万元 ;实行绩效目标管理的项目有0个,涉及财政拨款预算0万元。

                  五、专业名词解释

                  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                  第二部分 部门预算公开表格

                  见附表(网信快三妇联预算公开表)

                网信快三妇联2019年预算公开表.xlsx

                  网信快三妇联

                  2019年2月1日

                网信快三妇联2019年预算公开表.xlsx
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