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                网信快三妇联2018年部门决算公开说明

                发布日期:2019-08-19    来源:区妇联

                  一、部门职能职责

                  1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

                  2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

                  3、实施女性素质工程,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,宣传妇女典型,开展妇女职业培训和多层妇女干部培训全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

                  4、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童法律、法规的制定。贯彻实施《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省市有关规划,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

                  5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓展工作领域。

                  6、加强同各界各族妇女的联系,巩固和扩大妇女的团结,增进国际间友好交往。

                  7、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的有关事项。

                  二、机构设置情况及部门决算单位构成

                  1、机构设置情况(编办核定机构设置情况)

                  长沙市网信快三妇女联合会是党领导的为争取妇女进一步解放而联合起来的各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机构为正科级级别,系参照公务员管理行政单位,实行全额预算管理形式。

                  区妇联行政编制3名,其中领导职数2名。现在职在编人数为4人,退休人员1名,合同制雇员3人,区妇联共计7人。

                  2、部门决算单位构成

                  部门决算单位由长沙市网信快三妇女联合会构成。

                  三、部门收支概况

                  2018年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括妇联机关基本运行的经费,也包括妇女儿童工作委员会及妇女儿童发展规划评估,妇女发展及推进妇女创业,示范妇女儿童之家创建,妇女儿童活动,维权工作、反家庭暴力,市区妇代会代表、执委培训、活动以及婚姻家庭纠纷调解专业化服务工作等项目经费。

                  (一)收入决算情况说明

                  2018年决算数226.98万元,比上年增加38.22万元,均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

                  2018年全年收入总计236.98万元,其中上年结余10  万元,占全年收入4.22%;财政拨款收入226.98万元,占财政收入95.78%;事业收入0万元。

                  (二)支出决算情况说明

                  2018年决算数236.59万元,比上年增加49.82万元(说明增加原因:1、人员经费增加,增加雇员2名等;2、项目经费增加,如新增妇联干部培训及最美女性、最美家庭表彰等项目),均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。其中基本支出126.54万元,占支出53.48%;项目支出110.05万元,占支出46.52%。

                  收支结余0.39万元,结转至下年使用。

                  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

                  2018年一般公共预算财政拨款收入226.98万元,比上年增加38.22万元(说明增加原因:1、人员经费增加,增加雇员2名等;2、项目经费增加,如新增妇联干部培训及最美女性、最美家庭表彰等项目);一般公共预算财政拨款支出 236.59万元,比上年增加49.82万元(说明增加原因:1、人员经费增加,增加雇员2名等;2、项目经费增加,如新增妇联干部培训及最美女性、最美家庭表彰等项目)。

                  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                  (一)财政拨款支出决算总体情况

                  2018年财政拨款本年支出数236.59万元,占本年支出的100%,比上年决算数增加49.82万元,主要原因是:1、人员经费增加,增加雇员2名等;2、项目经费增加,如新增妇联干部培训及最美女性、最美家庭表彰等项目。

                  (二)财政拨款支出决算结构情况

                  2018年度财政拨款支出 236.59 万元,主要用于以下方面:一般公共服务群众团体事务(类)支出230.82万元,占 97.56 %;社会保障和就业(类)支出5.77万元,占 2.44 %。

                  (三)财政拨款支出决算具体情况

                  2018年度财政拨款支出年初预算为197.08万元,支出决算为236.59万元,完成年初预算的 120.05 %。决算数大于预算数的主要原因是:1、人员经费增加,增加雇员2名等;2、项目经费增加,如新增妇联干部培训及最美女性、最美家庭表彰等项目。

                  其中:

                  1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为112.08万元,支出决算为126.54万元,完成年初预算的112.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,增加雇员2名 。

                  2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为85万元,支出决算为110.05 万元,完成年初预算的 129.47%。决算数大于预算数的主要原因是新增妇联干部培训及最美女性、最美家庭表彰等项目。

                  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.54万元,支出决算为5.77元,完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费逐年增加。

                  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

                  2018年决算数为126.54万元,其中:人员经费114.81万元,占90.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.73万元,占9.27 %,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

                  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

                  2018年决算数为110.05万元,包括维权工作、反家庭暴力,妇女儿童工作委员会、妇女儿童发展规划评估,妇女儿童活动,妇女发展及推进妇女创业专项工作,婚姻家庭纠纷调解专业化服务工作,市区妇代会代表、执委培训、活动以及示范妇女儿童之家创建等项目经费。具体情况为:维权工作、反家庭暴力项目经费8万元,专项用于维护妇女儿童合法权益以及各类维权反家暴宣传工作开展;妇女儿童工作委员会及妇女儿童发展规划评估项目经费10万元,专项用于妇儿工委工作开展及妇儿发展规划监测评估;妇女儿童活动项目经费30万元,专项用于妇女儿童各项活动开展;妇女发展及推进妇女创业专项工作经费7万元,专项用于促进妇女发展及推进妇女就业创业活动开展;婚姻家庭纠纷调解专业化服务工作经费15万元,专项用于婚调委经费开支;市区妇代会代表、执委培训、活动经费5万元,专项用于组织市区妇代会代表、执委开展培训及活动;示范妇女儿童之家创建活动项目经费9.61万元,专项用于示范妇儿之家阵地建设和活动开展;妇联干部培训班费用和最美女性、最美家庭表彰经费15.44万元,专项用于举办全区妇联干部培训班以及全区最美女性和最美家庭的总结表彰;省妇联下拨2017年第二批全省妇女事业发展专项经费10万等等。

                  八、“三公”经费支出决算情况说明

                  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元,支出决算数为0.05万元,完成预算的16.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的16.67 %。

                  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.25万元,下降83.33 %。“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.05万元,占100 %。

                  具体情况如下:

                  1、因公出国(境)费支出0 万元。全部安排因公出国境团组 0 个,累计 0 人次。

                  因公出国(境)费支出决算比2017年无变化。

                  2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。单位实行公车改革,单位公务用车保有量为0辆。

                  公务用车购置及运行费支出决算比2017年无变化。

                  3、公务接待费支出 0.05万元。主要用于妇联交流学习开支。2018年共接待国内来访团组1批次、6人次(包括陪同人员)。

                  公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元,下降83.33 %。主要原因是2018年接待1批次,比2017年少接待1批次、35人次。

                  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

                  2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

                  十、预算绩效情况说明

                  已开展2018年度整体绩效评价,绩效自评结果显示绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。无50万以上项目,未开展部门支出绩效评价和项目支出绩效评价。

                  十一、其他重要事项的情况说明

                  1、机关运行经费

                  2018年我单位(行政、参公单位)的机关运行经费11.73     万元。比上年减少3.68万元,下降23.88%。主要原因是厉行节约,节省了开支。

                  2、部门决算政府采购情况

                  2018年我单位政府采购决算总额9.68万元,其中:货物类决算9.68万元、工程类决算 0万元、服务类决算 0 万元。

                  3、国有资产占有使用情况

                  截至2018年12月31日,单位固定资产年末价值10.89万元。无公务用车;无单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

                  十二、专业名词解释

                  1、财政拨款收入:指网信快三财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

                  2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                  3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

                  4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  5、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                  

                   附件:长沙市网信快三妇女联合会决算公开表.xls

                长沙市网信快三妇女联合会

                2019年8月19日

                长沙市网信快三妇女联合会决算公开表.xls长沙市网信快三妇女联合会决算公开表.xls
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